目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西法官学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西法官学院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（附件表1）

二、部门收入总体情况表（附件表2）

三、部门支出总体情况表（附件表3）

四、财政拨款收支总体情况表（附件表4）

五、一般公共预算支出情况表（附件表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（附件表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（附件表7）

八、政府性基金预算支出情况表（附件表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（附件表9）

十、预算项目绩效目标公开表（附件表10）

第一部分：部门概况

一.主要职能

（一）协助自治区高院政治部制定法官培训的规划和年度计划；

（二）负责组织国内法官教育培训和开展援外法官研修；

（三）接受最高人民法院和国家法官学院委托培训；

（四）组织学术研讨和负责其他有关法官培训工作。

二、机构设置情况

广西法官学院是全区法院教育培训工作的职能机构，2002年更名组建，其前身是全国法院干部业余法律大学广西分校和广西法官培训中心。2003年7月，最高人民法院批准成立国家法官学院广西分院，是全国最早的十个分院之一，是直属广西壮族自治区高级人民法院的二级预算单位，性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室.教研部.教务部.外事办.财务部.技术部.后勤部等部门。核定事业编制共35名。实有在职在编人数26人，编外劳务派遣人员6人。

第二部分：广西法官学院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算1508.89万元，比2022年1293.48万元增加215.41万元，增长16.65%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共安全支出.社会保障和就业支出.卫生健康支出.住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1508.89万元，比2022年1293.48万元增加215.41万元，增长16.65%。主要原因是学院二期工程项目建成投入使用增加相应物业管理费用支出及新招录8名工作人员增加人员经费支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1508.89万元，比2022年1293.48万元增加215.41万元，增长16.65%。其中：基本支出525.4万元，占支出总预算34.82%，同比增加99.16万元，增长23.26%。项目支出983.49万元（不含转移支付补助项目），占支出总预算65.18%，同比增加116.25万元，增长13.4%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）204公共安全科目支出1376.29万元，占支出总预算的91.21%，同比增加188.45万元，增长15.86%。主要原因是学院二期工程项目建成投入使用后增加相应物业管理费用支出。

（2）208社会保障和就业科目支出73.33万元，占支出总预算的4.86%，同比增加14.91万元，增长25.52%。主要原因是2021年10月新招录8名工作人员按规定纳入2023年部门预算，使得相应人员经费支出增加。

（3）210卫生健康科目支出22.61万元，占支出总预算的1.5%，同比增加4.6万元，增长25.54%。增长原因同上。

（4）221住房保障科目支出36.66万元，占支出总预算的2.43%，同比增加7.45万元，增长25.5%。增长原因同上。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算。基本支出525.4万元，占支出总预算34.82%，同比增加99.16万元，增长23.26%。主要原因是2021年10月新招录8名工作人员按规定纳入2023年部门预算，使得相应人员经费支出增加。其中：

a.工资福利支出446.62万元，占基本支出预算85%，同比增加91.6万元，增长25.8%。

b.公用经费（商品和服务支出）63.5万元，占基本支出预算12.09%，同比增加4.45万元，增长7.54%。

c.对个人和家庭补助支出15.28万元，占基本支出预算2.91%，同比增加3.11万元，增长25.55%。

（2）项目支出预算。项目支出983.49万元（不含转移支付补助项目），占支出总预算65.18%，比2022年867.24万元增加116.25万元，增长13.40%。主要原因是学院二期工程项目建成投入使用后增加相应物业管理费用支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1508.89万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共安全支出1376.29万元.社会保障和就业支出73.33万元.卫生健康支出22.61万元.住房保障支出36.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算1508.89万元，比2022年1293.48万元增加215.41万元，增长16.65%。

2023年部门预算无上年结余收入。

具体支出预算如下：

（一）204公共安全支出1376.29万元，其中：

1.2040502一般行政管理事务（法院）983.49万元，全部为项目支出。

2.2040550事业运行（法院）392.8万元，全部为基本支出。

（二）208社会保障和就业支出73.33万元，全部为基本支出。其中：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费48.89万元。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费24.44万元。

（三）210卫生健康支出22.61万元，全部为基本支出。主要是2101102事业单位医疗22.61万元。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）221住房保障支出36.66万元，全部是基本支出。主要是2210201住房公积金支出36.66万元，按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出525.40万元，其中：

人员经费461.9万元，主要包括：基本工资.津贴补贴.奖金.绩效工资.机关事业单位基本养老保险缴费.职业年金缴费.职工基本医疗保险缴费.其他社会保障缴费.住房公积金.其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.5万元，主要包括：办公费.邮电费.差旅费.会议费.培训费.公务接待费.工会经费.福利费.公务用车运行维护费.其他交通费.其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算安排的“三公”经费”支出预算4.01万元同口径与2022年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.77万元，与上年持平。该项经费是用于接待上级部门及分院单位来我院参加调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费。

3.公务用车维护费2023年预算安排3.24万元，与上年持平。该项经费主要用于学院教育培训工作需要公务用车的燃料费.维修费.过路过桥费.保险费及车辆年审等支出。

4.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资产经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年我院相关运行经费财政拨款预算63.5万元，主要用于保障单位运行的各项日常公用经费支出，较2022年预算59.05万元增加4.45万元，增长7.53%。主要原因是2021年10月新招录8名工作人员按规定纳入2023年部门预算，使得相应人员公用经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额317万元，均为服务类采购，比2022年47.24万元增加269.76万元，增长571.04%，主要原因是物业管理费用纳入政府采购预算，相应增加政府采购计划。

（三）国有资产占用情况说明

广西法官学院车辆构成情况：实有车辆1辆，为2019年主管部门划拨过来用于学院开展教育培训工作业务使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按照预算绩效目标编制要求，2023年所有部门预算项目支出（涉密除外）和所有对下专项转移支付资金项目，须编制项目绩效目标。据此，我院有共5个实施预算绩效管理的项目，分别是学院运行维护费230.70万元.学院物业管理费305.00万元.学员食宿教材考试费396.29万元.劳务派遣经费36.5万元.教学研究费15万元。（详见预算项目绩效目标公开表）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费.燃料费.维修费.过路过桥费.保险费.安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西法官学院2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（附件表1）

二、部门收入总体情况表（附件表2）

三、部门支出总体情况表（附件表3）

四、财政拨款收支总体情况表（附件表4）

五、一般公共预算支出情况表（附件表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（附件表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（附件表7）

八、政府性基金预算支出情况表（附件表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（附件表9）

十、预算项目绩效目标公开表（附件表10）

 上述报表详见附件。

附件：广西法官学院2023年部门预算报表https://file.chinacourt.org/f.php?id=89e95018a70b00ff&class=enclosure

广西法官学院

2023年2月15日